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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Nro. de Timbrado
11207695
Monto de la Factura
₲ 324.698.350
Nro. de Orden de Pago
1564
Fecha de Orden de Pago
21-07-2016
Fecha Emisión Cheque
21-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.547.309
IVA
₲ 29.518.032
Retención DNCP
₲ 1.157.107
Retención IVA
₲ 8.855.410
Retención Renta
₲ 5.903.606
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.234.918
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-123812
Monto Contrato
₲ 1.219.685.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.219.685.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.098.914.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293926
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac