- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014485
Monto de la Factura
₲ 11.079.546
Nro. de Orden de Pago
207
Fecha de Orden de Pago
22-02-2018
Fecha Emisión Cheque
22-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.746.512
IVA
₲ 246.346
Retención DNCP
₲ 42.466
Retención IVA
₲ 73.904
Retención Renta
₲ 216.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
37/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-125957
Monto Contrato
₲ 634.812.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.126.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.921.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309402
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac