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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0001346
Monto de la Factura
₲ 42.245.235
Nro. de Orden de Pago
2680
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.174.450
IVA
₲ 3.840.476
Retención DNCP
₲ 150.547
Retención IVA
₲ 1.152.143
Retención Renta
₲ 768.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
154/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-118720
Monto Contrato
₲ 42.245.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.245.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.174.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292042
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac