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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0084951
Monto de la Factura
₲ 167.696.100
Nro. de Orden de Pago
1774
Fecha de Orden de Pago
10-08-2016
Fecha Emisión Cheque
10-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.475.942
IVA
₲ 15.245.100
Retención DNCP
₲ 597.608
Retención IVA
₲ 4.573.530
Retención Renta
₲ 3.049.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
156/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-119578
Monto Contrato
₲ 180.248.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.248.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.412.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac