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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000682
Monto de la Factura
₲ 6.930.000
Nro. de Orden de Pago
1079
Fecha de Orden de Pago
16-05-2016
Fecha Emisión Cheque
16-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.590.304
IVA
₲ 630.000
Retención DNCP
₲ 24.696
Retención IVA
₲ 189.000
Retención Renta
₲ 126.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Doral Silva Acosta
RUC
938688-2
Número de Contrato
113/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-118867
Monto Contrato
₲ 201.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.860.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290879
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac