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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000653
Nro. de Timbrado
11340957
Monto de la Factura
₲ 60.525.000
Nro. de Orden de Pago
525
Fecha de Orden de Pago
08-03-2016
Fecha Emisión Cheque
08-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.558.174
IVA
₲ 5.502.273
Retención DNCP
₲ 215.689
Retención IVA
₲ 1.650.682
Retención Renta
₲ 1.100.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Doral Silva Acosta
RUC
938688-2
Número de Contrato
113/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-118867
Monto Contrato
₲ 201.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.860.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290879
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac