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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7427
Monto de la Factura
₲ 11.132.430
Nro. de Orden de Pago
2617
Fecha de Orden de Pago
23-11-2016
Fecha Emisión Cheque
23-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.586.739
IVA
₲ 1.012.039
Retención DNCP
₲ 39.671
Retención IVA
₲ 303.612
Retención Renta
₲ 202.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
95/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-119574
Monto Contrato
₲ 55.079.495
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.079.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.379.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac