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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 304.130.000
Nro. de Orden de Pago
304130000
Fecha de Orden de Pago
20-10-2016
Fecha Emisión Cheque
20-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.222.100
IVA
₲ 27.648.182
Retención DNCP
₲ 1.083.809
Retención IVA
₲ 8.294.455
Retención Renta
₲ 5.529.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAMAQ SRL
RUC
80002278-5
Número de Contrato
163/15
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-118763
Monto Contrato
₲ 1.970.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.970.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.873.434.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290883
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS SAT
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac