- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000731
Monto de la Factura
₲ 70.119.000
Nro. de Orden de Pago
343
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.681.893
IVA
₲ 6.374.455
Retención DNCP
₲ 249.879
Retención IVA
₲ 1.912.337
Retención Renta
₲ 1.274.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAMAQ SRL
RUC
80002278-5
Número de Contrato
163/15
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-118763
Monto Contrato
₲ 1.970.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.970.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.873.434.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290883
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS SAT
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac