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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006763
Monto de la Factura
₲ 925.000.000
Nro. de Orden de Pago
1514
Fecha de Orden de Pago
15-07-2016
Fecha Emisión Cheque
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 867.885.454
IVA
₲ 84.090.909
Retención DNCP
₲ 3.296.364
Retención IVA
₲ 25.227.273
Retención Renta
₲ 16.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.772.727
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-121716
Monto Contrato
₲ 925.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 925.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 867.885.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294128
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACION DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA AERODROMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac