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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000236
Monto de la Factura
₲ 202.400
Nro. de Orden de Pago
1378
Fecha de Orden de Pago
27-06-2016
Fecha Emisión Cheque
27-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.478
IVA
₲ 18.400
Retención DNCP
₲ 722
Retención IVA
₲ 5.520
Retención Renta
₲ 3.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
K & K SOES S.R.L.
RUC
80065248-7
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-119568
Monto Contrato
₲ 12.268.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.268.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.667.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac