- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-009930
Monto de la Factura
₲ 15.675.152
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
06-03-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.906.787
IVA
₲ 1.425.013
Retención DNCP
₲ 55.860
Retención IVA
₲ 427.503
Retención Renta
₲ 285.002
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMÁS EDUARDO ESCAURIZA CASABIANCA
RUC
482026-6
Número de Contrato
70/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-129713
Monto Contrato
₲ 1.152.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.152.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.095.531.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314605
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac