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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000183
Nro. de Timbrado
11321106
Monto de la Factura
₲ 19.335.000
Nro. de Orden de Pago
849
Fecha de Orden de Pago
19-04-2016
Fecha Emisión Cheque
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.387.235
IVA
₲ 1.757.727
Retención DNCP
₲ 68.902
Retención IVA
₲ 527.318
Retención Renta
₲ 351.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
107/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-118866
Monto Contrato
₲ 30.634.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.634.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.132.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290879
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac