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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017672
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 28.029.920
Nro. de Orden de Pago
1152
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.604.981
IVA
₲ 2.548.175
Retención DNCP
₲ 99.888
Retención IVA
₲ 764.453
Retención Renta
₲ 509.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 50.963
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
108/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-118715
Monto Contrato
₲ 28.029.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.029.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.604.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292042
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac