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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002185
Monto de la Factura
₲ 19.919.601
Nro. de Orden de Pago
2019
Fecha de Orden de Pago
11-10-2017
Fecha Emisión Cheque
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.943.180
IVA
₲ 1.810.872
Retención DNCP
₲ 70.986
Retención IVA
₲ 543.261
Retención Renta
₲ 362.174
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
71/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-129712
Monto Contrato
₲ 768.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 730.354.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314605
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac