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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001692
Monto de la Factura
₲ 12.021.927
Nro. de Orden de Pago
358
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.432.633
IVA
₲ 1.092.902
Retención DNCP
₲ 42.842
Retención IVA
₲ 327.871
Retención Renta
₲ 218.581
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
71/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-129712
Monto Contrato
₲ 768.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 730.354.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314605
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac