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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000251
Nro. de Timbrado
12652799
Monto de la Factura
₲ 153.943.000
Nro. de Orden de Pago
428
Fecha de Orden de Pago
31-07-2018
Fecha Emisión Cheque
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.643.858
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 299.142
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22017-18-154990
Monto Contrato
₲ 1.174.643.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.104.643.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.100.559.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay