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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008632
Nro. de Timbrado
11425553
Monto de la Factura
₲ 122.275.695
Nro. de Orden de Pago
1826
Fecha de Orden de Pago
06-06-2016
Fecha Emisión Cheque
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.281.964
IVA
₲ 11.115.972
Retención DNCP
₲ 435.746
Retención IVA
₲ 3.334.791
Retención Renta
₲ 2.223.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA FENIX TRADING COMPANY S.A
RUC
80050363-5
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25004-16-120877
Monto Contrato
₲ 122.275.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.275.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.281.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299061
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp