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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000588/589
Nro. de Timbrado
11174121
Monto de la Factura
₲ 134.136.250
Nro. de Orden de Pago
1622
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.561.136
IVA
₲ 12.194.204
Retención DNCP
₲ 478.013
Retención IVA
₲ 3.658.261
Retención Renta
₲ 2.438.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25004-16-119845
Monto Contrato
₲ 134.136.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.136.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.561.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299061
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp