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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000624
Nro. de Timbrado
11304431
Monto de la Factura
₲ 344.280.000
Nro. de Orden de Pago
3729
Fecha de Orden de Pago
26-10-2016
Fecha Emisión Cheque
26-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.190.021
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.226.889
Retención IVA
₲ 9.389.454
Retención Renta
₲ 6.259.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.214.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS AMARILLA DIAZ
RUC
922868-3
Número de Contrato
07/16
Código de Contratación (CC)
LP-25004-16-127931
Monto Contrato
₲ 1.147.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.190.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306700
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA MERCADERIAS PELIGROSAS EN VILLETA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp