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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004302
Monto de la Factura
₲ 54.052.667
Nro. de Orden de Pago
5679087
Fecha de Orden de Pago
13-05-2013
Fecha Emisión Cheque
13-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.860.043
IVA
Retención DNCP
₲ 192.624
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PORFIRIO CONSTANTINO CALCENA PAREDES
RUC
854858-7
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-62107
Monto Contrato
₲ 71.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.052.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.860.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210117
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIAS E IMPRENTA, IMPRESION DE FACTURAS Y OTROS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco