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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001549
Monto de la Factura
₲ 136.059.962
Nro. de Orden de Pago
16192
Fecha de Orden de Pago
02-05-2012
Fecha Emisión Cheque
02-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.575.094
IVA
Retención DNCP
₲ 484.868
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-48093
Monto Contrato
₲ 408.780.423
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.059.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.575.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209944
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS AIX, TIVOLI, HACMP, WINDOWS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco