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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 80.774.784
Nro. de Orden de Pago
5679373
Fecha de Orden de Pago
18-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.501.978
IVA
₲ 7.343.162
Retención DNCP
₲ 287.852
Retención IVA
₲ 2.202.949
Retención Renta
₲ 1.468.632
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.313.373
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-61936
Monto Contrato
₲ 14.539.461.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.211.461.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.812.145.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236013
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco