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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0029330
Monto de la Factura
₲ 157.955.508
Nro. de Orden de Pago
18685
Fecha de Orden de Pago
19-02-2013
Fecha Emisión Cheque
19-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.392.612
IVA
Retención DNCP
₲ 562.896
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-66649
Monto Contrato
₲ 210.332.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.955.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.392.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210117
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIAS E IMPRENTA, IMPRESION DE FACTURAS Y OTROS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco