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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005216
Monto de la Factura
₲ 307.039.515
Nro. de Orden de Pago
19047
Fecha de Orden de Pago
11-04-2013
Fecha Emisión Cheque
11-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.945.338
IVA
Retención DNCP
₲ 1.094.177
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-48400
Monto Contrato
₲ 3.978.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.336.644.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.325.171.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208692
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y JARDINES EN EDIFICIO, CENTRALES - CAPITAL E INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco