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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005114
Monto de la Factura
₲ 312.329.781
Nro. de Orden de Pago
18704
Fecha de Orden de Pago
19-02-2013
Fecha Emisión Cheque
19-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.216.751
IVA
Retención DNCP
₲ 1.113.030
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-48400
Monto Contrato
₲ 3.978.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.336.644.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.325.171.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208692
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y JARDINES EN EDIFICIO, CENTRALES - CAPITAL E INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco