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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000955
Monto de la Factura
₲ 5.912.832
Nro. de Orden de Pago
5679367
Fecha de Orden de Pago
18-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.771.397
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.178
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 118.257
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-66165
Monto Contrato
₲ 222.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.396.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.330.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235890
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR (GASOIL - NAFTA)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco