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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012944
Monto de la Factura
₲ 963.546.042
Nro. de Orden de Pago
19067
Fecha de Orden de Pago
16-04-2013
Fecha Emisión Cheque
16-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.112.314
IVA
Retención DNCP
₲ 3.433.728
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-48874
Monto Contrato
₲ 9.639.149.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.492.651.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.337.911.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208733
Nombre de la Licitación
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco