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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011453
Monto de la Factura
₲ 52.136.867
Nro. de Orden de Pago
17342
Fecha de Orden de Pago
04-09-2012
Fecha Emisión Cheque
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.951.070
IVA
Retención DNCP
₲ 185.797
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-48874
Monto Contrato
₲ 9.639.149.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.492.651.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.337.911.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208733
Nombre de la Licitación
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco