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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013170
Monto de la Factura
₲ 830.650.144
Nro. de Orden de Pago
5679105
Fecha de Orden de Pago
22-05-2013
Fecha Emisión Cheque
22-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 789.933.184
IVA
₲ 75.513.649
Retención DNCP
₲ 2.960.135
Retención IVA
₲ 22.654.095
Retención Renta
₲ 15.102.730
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-48874
Monto Contrato
₲ 9.639.149.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.492.651.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.337.911.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208733
Nombre de la Licitación
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco