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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013634
Monto de la Factura
₲ 230.282.918
Nro. de Orden de Pago
5679219
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.994.868
IVA
₲ 20.934.811
Retención DNCP
₲ 820.645
Retención IVA
₲ 6.280.443
Retención Renta
₲ 4.186.962
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-48874
Monto Contrato
₲ 9.639.149.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.492.651.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.337.911.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208733
Nombre de la Licitación
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco