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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 710.631.633
Nro. de Orden de Pago
5679259
Fecha de Orden de Pago
25-10-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.839.853
IVA
₲ 64.602.876
Retención DNCP
₲ 2.532.433
Retención IVA
₲ 19.380.863
Retención Renta
₲ 12.920.575
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 138.300.000
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSTEL S.A.
RUC
80027248-0
Número de Contrato
86/2012
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-49030
Monto Contrato
₲ 1.383.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.973.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.839.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208387
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TORRES Y MASTILES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco