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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001837
Monto de la Factura
₲ 6.500.000.000
Nro. de Orden de Pago
2214179
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.806.631.819
IVA
₲ 590.909.091
Retención DNCP
₲ 23.163.636
Retención IVA
₲ 177.272.727
Retención Renta
₲ 118.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 74.750.000
Datos del Contrato
Proveedor
SISTEMA INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES SA (SITESA)
RUC
80020026-8
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-61557
Monto Contrato
₲ 6.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.806.631.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MODEMS ADSLS+ Y TRANSCEIVERS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco