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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 4.705.625.000
Nro. de Orden de Pago
4099631
Fecha de Orden de Pago
04-05-2015
Fecha Emisión Cheque
04-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.809.234.971
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.769.136
Retención IVA
₲ 128.335.227
Retención Renta
₲ 85.556.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI
RUC
368894-1
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-63377
Monto Contrato
₲ 11.789.978.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.808.963.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.408.633.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212190
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA OPTICA, ACCESORIOS E INSTRUMENTOS PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco