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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002132
Monto de la Factura
₲ 340.344.856
Nro. de Orden de Pago
5679162
Fecha de Orden de Pago
25-07-2013
Fecha Emisión Cheque
25-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.100.360
IVA
₲ 30.940.441
Retención DNCP
₲ 1.212.865
Retención IVA
₲ 9.282.132
Retención Renta
₲ 6.188.088
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.492.440
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-60106
Monto Contrato
₲ 340.344.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.275.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.100.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233569
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE POSTES DE HORMIGON ARMADO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco