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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000483
Nro. de Timbrado
11219486
Monto de la Factura
₲ 795.691.323
Nro. de Orden de Pago
1174
Fecha de Orden de Pago
05-08-2016
Fecha Emisión Cheque
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 792.797.900
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.893.423
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-22008-16-121131
Monto Contrato
₲ 3.475.620.148
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.445.071.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.436.180.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299218
Nombre de la Licitación
Adquisición de platos frescos para el almuerzo escolar año 2016
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones