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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008876
Nro. de Timbrado
15905860
Monto de la Factura
₲ 35.320.000
Nro. de Orden de Pago
887
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.237.725
IVA
₲ 3.210.909
Retención DNCP
₲ 124.583
Retención IVA
₲ 963.273
Retención Renta
₲ 963.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23019-22-217668
Monto Contrato
₲ 35.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.288.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.237.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412173
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas