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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002247
Nro. de Timbrado
15520296
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
511
Fecha de Orden de Pago
16-09-2022
Fecha Emisión Cheque
16-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.283.636
IVA
₲ 7.272.727
Retención DNCP
₲ 282.182
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 2.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23019-22-217778
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.647.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.418.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412173
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas