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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0036198
Nro. de Timbrado
15608823
Monto de la Factura
₲ 210.000.000
Nro. de Orden de Pago
265
Fecha de Orden de Pago
14-06-2022
Fecha Emisión Cheque
14-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.619.545
IVA
₲ 19.090.909
Retención DNCP
₲ 740.727
Retención IVA
₲ 5.727.273
Retención Renta
₲ 5.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23019-22-212224
Monto Contrato
₲ 3.720.627.958
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.717.349.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.499.226.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406131
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas