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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-008-0008960
Nro. de Timbrado
15966684
Monto de la Factura
₲ 199.500.000
Nro. de Orden de Pago
693
Fecha de Orden de Pago
11-09-2023
Fecha Emisión Cheque
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.738.569
IVA
₲ 18.136.364
Retención DNCP
₲ 703.691
Retención IVA
₲ 5.440.909
Retención Renta
₲ 5.440.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23019-22-212224
Monto Contrato
₲ 3.720.627.958
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.717.349.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.499.226.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406131
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas