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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-008-0003500
Nro. de Timbrado
15966684
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
09-03-2023
Fecha Emisión Cheque
09-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.209.091
IVA
₲ 18.181.818
Retención DNCP
₲ 705.455
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23019-22-212224
Monto Contrato
₲ 3.720.627.958
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.717.349.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.499.226.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406131
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas