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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002641
Nro. de Timbrado
16937906
Monto de la Factura
₲ 59.420.000
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
07-03-2024
Fecha Emisión Cheque
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.757.983
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 228.173
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.376.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
RUC
80087222-3
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23019-22-211097
Monto Contrato
₲ 1.432.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.216.481.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.172.860.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402847
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas