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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002426
Nro. de Timbrado
16598136
Monto de la Factura
₲ 59.420.000
Nro. de Orden de Pago
686
Fecha de Orden de Pago
08-09-2023
Fecha Emisión Cheque
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.349.212
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 230.550
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.782.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
RUC
80087222-3
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23019-22-211097
Monto Contrato
₲ 1.432.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.216.481.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.172.860.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402847
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas