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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001952
Nro. de Timbrado
17198553
Monto de la Factura
₲ 63.505.185
Nro. de Orden de Pago
290
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.183.221
IVA
₲ 5.773.199
Retención DNCP
₲ 221.691
Retención IVA
₲ 1.731.960
Retención Renta
₲ 2.309.279
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23019-22-217629
Monto Contrato
₲ 1.328.999.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.256.450.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.176.207.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414782
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DE PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas