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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001668
Nro. de Timbrado
16602967
Monto de la Factura
₲ 70.133.333
Nro. de Orden de Pago
779
Fecha de Orden de Pago
04-10-2023
Fecha Emisión Cheque
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.227.544
IVA
₲ 6.375.758
Retención DNCP
₲ 247.379
Retención IVA
₲ 1.912.727
Retención Renta
₲ 1.912.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 385.556
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23019-22-217629
Monto Contrato
₲ 1.328.999.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.256.450.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.176.207.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414782
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DE PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas