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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001595
Nro. de Timbrado
16263006
Monto de la Factura
₲ 73.833.333
Nro. de Orden de Pago
563
Fecha de Orden de Pago
31-07-2023
Fecha Emisión Cheque
31-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.368.023
IVA
₲ 6.712.121
Retención DNCP
₲ 260.430
Retención IVA
₲ 2.013.636
Retención Renta
₲ 2.013.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 112.500
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23019-22-217629
Monto Contrato
₲ 1.328.999.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.256.450.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.176.207.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414782
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DE PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas