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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005430
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 72.777.772
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
18-07-2023
Fecha Emisión Cheque
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.487.193
IVA
₲ 66.616.161
Retención DNCP
₲ 256.707
Retención IVA
₲ 1.984.848
Retención Renta
₲ 1.984.848
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23019-22-217373
Monto Contrato
₲ 899.999.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.206.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.940.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414830
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas