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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000777
Nro. de Timbrado
11205844
Monto de la Factura
₲ 671.937.000
Nro. de Orden de Pago
1709
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 669.249.252
IVA
₲ 61.085.182
Retención DNCP
₲ 2.687.748
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUN
RUC
688279-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-22002-15-111235
Monto Contrato
₲ 1.342.639.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.342.639.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.337.268.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288821
Nombre de la Licitación
Adquisición de Almuerzo Escolar
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro