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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000275
Nro. de Timbrado
11138117
Monto de la Factura
₲ 125.014.488
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
16-02-2016
Fecha Emisión Cheque
16-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.514.430
IVA
₲ 11.364.953
Retención DNCP
₲ 500.058
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MEAURIO ORTELLADO
RUC
2989943-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-22002-15-114630
Monto Contrato
₲ 875.397.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.883.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 757.840.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299369
Nombre de la Licitación
Construccion de Aulas FCE Filial San Pedro - Planta Alta
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro