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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0012811
Nro. de Timbrado
10942464
Monto de la Factura
₲ 174.000.000
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.304.000
IVA
₲ 15.818.182
Retención DNCP
₲ 696.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-22002-15-111032
Monto Contrato
₲ 174.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.304.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296641
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camiones Volquetes y Camioneta Doble Cabina
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro